信息来源： 时间：2023-02-02 13:02:00
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2023年部门预算说明
一、2023年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
十、二级项目绩效目标表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门文学院的主要职责是：
(一)组织文学创作；
（二）开展文学批评、理论研讨、培训及培养本地文学人才；
（三）举办文学活动，编辑、出版《厦门文学》刊物及其他书籍；
（四）开展海内外，尤其是对台文学交流。
二、单位基本情况
厦门文学院包括4个处室/科室，人员编制数18人，在职人数12人。
三、单位主要工作任务
2023年，厦门文学院主要任务是：开展文学活动、文学交流、出版《厦门文学》等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）编辑、出版《厦门文学》。
（二）开展两岸文化交流和红土地蓝海洋文学笔会。
（三）组织文学活动（青少年夏令营、文学进校圆等）。
第二部分 2023年单位预算说明
一、2023年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门文学院2023年收入预算为500.34万元，比2022年预算数减少21.82万元，下降4.18％，具体情况如下：
1.财政拨款收入482.60万元，其中一般公共预算拨款收入482.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入17.74万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门文学院2023年支出预算为500.34万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少21.82万元，下降4.18％，具体情况如下：
1.基本支出442.60万元，其中，人员支出412.60万元，公用支出30.00万元；
2.项目支出40.00万元；
3.非财政拨款支出17.74万元。
（三）厦门文学院2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2023年度一般公共预算支出482.60万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少39.56万元，下降7.58%，主要是2名人员退休后，尚未进入新人员。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）385.18万元。主要用于人员工资、日常公用支出和编印出版《厦门文学》支出。
２.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.91万元。主要用于事业单位离退休房补、生活补助、高齡补贴等支出。
３.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.80万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。
４.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.90万元。主要用于退休人员年金支出。
５.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.48万元。主要用于在职人员医疗缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.33万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增减无变化。主要是无政府性基金拨款支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门文学院部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:未安排出国（境）经费。
（二）公务接待费
2023年预算安排0.45万元。主要用于接待国内文学交流等方面的接待活动。与上年预算相比增加（减少）0%，主要原因是:压缩行政支出。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:没有车辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年厦门文学院的机关运行经费财政拨款预算19.20万元，比2022年预算减少8.40万元，下降30.43%。主要是人员减少和压减行政支出。
（二）政府采购情况
2023年厦门文学院政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，厦门文学院所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无占有国有资产使用情况。
（四）绩效目标设置情况
厦门文学院2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款40.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 第四部分 2023年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表(空表)
九、市对区转移支付项目支出预算表(空表)
十、二级项目绩效目标表
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