信息来源： 时间：2023-02-02 13:00:00
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2023年部门预算说明
一、2023年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
十、二级项目绩效目标表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门书画院的主要职责是：
（一）开展书画创作、研究、培训；
(二）组织书画艺术交流；
（三）承办书画展览、笔会、研讨会及艺术品收藏等。
二、单位基本情况
厦门书画院包括1个处室/科室，人员编制数5人，在职人数4人。
三、单位主要工作任务
2023年，厦门书画院主要任务是：书画创作、研究、培训、书画艺术交流、展览、笔会、研讨会及艺术品收藏等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）福建省花鸟画（厦门）艺术大展及公益展览等。
（二）组织书画艺术交流与研讨。
（三）做好书画艺术培训与收藏。
第二部分 2023年单位预算说明
一、2023年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门书画院2023年收入预算为209.40万元，比2022年预算数增加28.12万元，增长15.51％，具体情况如下：
1.财政拨款收入209.40万元，其中一般公共预算拨款收入209.40万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门书画院2023年支出预算为209.40万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加28.12万元，增长15.51％，具体情况如下：
1.基本支出179.40万元，其中，人员支出169.40万元，公用支出10.00万元；
2.项目支出30.00万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门书画院2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2023年度一般公共预算支出209.40万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加28.12万元，增长15.51%，主要是由于增加人员经费28.12万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
１.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）151.50万元。主要用于人员工资及日常事务性支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）30.10万元。主要用于退休人员房补和生活补助支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.50万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.45万元。主要用于退休人员缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.21万元。主要用于人员医疗缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.64万元。主要用人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长0%，主要是无此项支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门书画院部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.18万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:未安排此项支出。
（二）公务接待费
2023年预算安排0.18万元。主要用于国内艺术家交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长（下降）0%，主要原因是:压缩行政支出。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:没有车辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年厦门书画院的机关运行经费财政拨款预算6.40万元，比2022年预算减少0.51万元，下降7.97%。主在是压缩行政支出。
（二）政府采购情况
2023年厦门书画院政府采购预算总额0.62万元，其中：政府采购货物预算0.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，厦门书画院所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无资产占有使用情况。
（四）绩效目标设置情况
厦门书画院2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款30.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2023年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表（空表）
九、市对区转移支付项目支出预算表（空表）
十、二级项目绩效目标表
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