2016年厦门市文联部门预算说明

信息来源:  时间:2016-02-23 10:27:00

    根据《预算法》规定,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
1.充分发挥文联作为党和政府联系文艺家的桥梁纽带和发展文学艺术事业的重要社会力量的作用;2.致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业;3.开展文学艺术交流,对团体会员(各文艺家协会)开展联络、协调、服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、对外交流等项工作,对团体会员进行业务指导;4.负责我市文艺类重点人才引进的评鉴工作。

二、部门预算单位基本情况
我会3个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
厦门市文学艺术界联合会 全额拨款 12 12
厦门文学院 全额拨款 18 13
厦门书画院 全额拨款 5 4

三、列入部门预算单位主要工作任务
   (一)、机关办公室;负责机关及所属事业单位的干部管理、人事工资、文秘档案、财务后勤、安全保卫、党的建设、统战、效能建设、纪检监察和老干部、工青妇等工作。
(二)、机关协会工作部:负责联络、协调、服务文艺家协会和挂靠单位(学会);建立并管理全市文艺人才资料库,发现培养推介文艺人才;参与、协调各文艺家协会和挂靠单位(学会)举办的各类文艺展览、创作、研讨、演出等活动;加强行业自律,维护文艺工作者的合法权益;做好各文艺家协会和挂靠单位的党建工作。
(三)、机关组联部:负责与中国文联、省文联和其他省市同行的业务联络;指导、协调各区文联开展相关文化艺术活动;负责行业、产业、基层文联的组建和业务指导;负责市文联和所属单位对外对台文化交流;组织文艺采风、学术交流、工作调研并编辑出版《厦门文联》简报、文联系统的信息工作,负责文联网站建设和管理;负责全市文学艺术奖的评选和其他门类文艺奖项的评选、申报工作。
(四)、厦门文学院:组织文学创作;开展文学批评和理论研讨;举办文学活动;开展文学培训,培养本地文学人才;编辑出版文艺作品集;开展海内外,尤其是对台文学交流及与文联合署办、加强协会工作等。
(五)、厦门书画院:开展书画创作、书画研究、书画培训;组织书画艺术交流;承办书画展览、笔会、研讨会及艺术品收藏等。

四、预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 部门收入预算为1462.28万元,其中:一般公共预算1447.28万元,结余结转资金15.00万元。相应安排支出预算1462.28万元,其中:人员支出484.14万元,对个人和家庭的补助支出184.14万元,公用支出159.72万元,项目支出634.28万元。

五、一般公共预算支出情况
2016年度一般公共预算支出1447.28万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行379.34万元。主要用于定在职人员工资、工会、福利、物业管理及定额支出。
(二)一般行政管理事务330.50万元(购买服务经费、文艺家体验生活采风、文艺作品扶持经费、协会日常经费、艺委会、慰问艺术家、会议培训调研、公益展及场所完善、省级城市交流和画师画展)。
(三)文化活动118.00万元(星海、京剧、三下乡、夏令营、红土地蓝海洋、文艺家服务社会经费、“一带一路”活动经费)。
(四)群众文化55.00万元(文艺志愿者服务、《厦门文学》出版、其中留用经费补入15.00万元)。
(五)文化交流与合作431.78万元(两岸文化交流、国外文化交流、文学院、书画院基本经费支出)。
(六)文化创作与保护9.28万元。主要用于扶持青年文艺作品。
(七)归口管理的行政单位离退休39.34万元。主要用于文联机关未纳入社保保障经费。
(八)机关事业单位基本养老缴费支出63.62万元。用于文联机关、文学院、书画院养老保险缴费。
   (九)事业单位离退休3.26万元。
   (十)医疗卫生32.16万元。主要用于行政单位、事业单位医疗和公务员医疗补助。

六、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为26.65万元,其中:因公出国(境)10.00万元,公务接待费0.85万元,公务用车购置及运行费15.80万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年因公出国(境)10.00万元。与上年支出相比增长100%。
(二)公务接待费
  2016年预算安排0.85万元。主要用于接待国内文艺家来厦交流等方面的接待活动,与上年实际支出相比基本持平。
(三)公务用车购置及运行费
   2016年预算安排15.80万元,其中:公务用车运行费15.80万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支。与上年支出相比下降20%。
因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。


表1:部门收支预算总表
表2:部门支出预算表
表3:一般公共预算基本支出经济分类情况表
表4:“三公”经费财政拨款支出预算表

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