2016年度厦门市文联部门决算说明

信息来源：时间：2017-08-07 11:33:00

2016年度厦门市文联部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市文学艺术界联合会2016年度部门决算批复》（厦财决批教〔2017〕12 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市文联部门的主要职责是：１.充分发挥文联作为党和政府联系文艺家的桥梁和纽带和发展文学艺术事业的重要社会力量的作用；２.致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业；３.开展文学艺术交流，对团体会员（各文艺协会）开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、对外交流等项工作，对团体会员进行业务指导；４.负责我市文艺类重点人才引进的评鉴工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市文联部门包括1个机关行政处室及 2个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市文联	全额拨款	12	13
厦门文学院	全额拨款	18	13
厦门书画院	全额拨款	5	4

三、部门主要工作总结

2016年，主要开展文学艺术交流，对团体会员（各文艺协会）开展联络、协调、服务工作，组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、对外交流等项工作，对团体会员进行业务指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.完成了联络、协调、服务协会工作。

2.组织对外文化交流（出访孟加拉等国和与台湾进行文化交流）。

3.丰富群众文化生活（如，艺术进校园、进社区、进军营、进工地、大讲堂、品读会、支教活动及百姓舞等）。

4.完成《厦门文学》月刊出版发行和文学交流、研讨等。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余635.56万元，本年收入1674.05万元，本年支出1997.53万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余312.08万元。

（一）2016年本年收入1674.05万元，比2015年决算数2055.61万元，减少381.55万元，下降18.56％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1658.87万元，其中政府性基金 0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入 15.18万元。

（二）2016年本年支出1997.53万元，比2015年决算数1913.50万元，增加84.04万元，增长 4.39 ％，具体情况如下：

1.基本支出1062.90万元。其中，人员支出895.47万元，公用经费支出 167.43万元。

2.项目支出934.63万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1997.53万元，比2015年决算1913.50数增加84.04 万元，增长4.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.行政运行464.70万元，较2015年决算数335.11增加129.59万元，增长38.67%。主要原因是增加人员职业年金、绩效奖等。

2.一般行政管理事务375.41万元，较2015年决算数191.61万元增加183.80万元，增长95.92%。主要原因是增加购买服务经费、调整项级科目。

3.文化活动117.98万元，较2015年决算数增长100%。主要原因是调整项级科目。

4.群众文化39.99万元，较2015年决算数339.95减少299.96 万元，下降88.24 %。主要原因是减少发展经费（美丽厦门共同缔造）、调整项级科目。

5.文化交流与合作486.08万元（其中人员经费日常和公用经费364.58万元），较2015年决算数416.58万元增加69.50万元，增长16.68%。主要原因是增加人员养老保险和职业年金。

6.文化创作与保护9.28万元，较2015年决算数67.60万元减少58.32万元，下降86.27%。主要原因减少发展经费。

7.其他文化支出270.47万元，较2015年决算数330.75万元减少60.28万元，下降18.22%。主要原因是动用上年结转经费。

8.归口管理的行政单位离退休44.73万元，较2015年决算数148.80万元减少104.07万元，下降69.94%。主要原因是退休人员工资纳入社保。

9.事业单位离退休28.79万元，较2015年决算数48.50万元减少19.71万元，下降40.64%。主要原因是退休人员工资纳入社保。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出122.45万元，较2015年度决算数增加100%，主要补缴以前年度养老保险。

11.行政事业单位医疗27.89万元，较2015年决算数34.59万元减少6.70万元，下降19.37 %。主要原因是人员工资基数调整。

12.其他支出9.75万元，较2015年决算数0.01万元增加9.74万元，增长97.40%。主要原因是人员货币化补贴。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算42.30万元，支出决算29.24万元，完成预算的69.13%，同比增长19.56%。主要原因是出国经费和公务用车运行费增加幅度较大。具体情况如下：

1.因公出国（境）费11.56万元，完成年初预算的53.77%，主要用于组团考察孟加拉、立陶宛和台湾进行文化交流和办展。2016年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组3个；全年因公出国（境）累计7人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费5.49万元，增长52.51%。主要是:增加出国（境）交流任务。
2.公务用车购置及运行费16.51万元。完成年初预算的104.49%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.51元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年17.11万元相比，公务用车运行费支出下降3.63%，主要原因是:控制公务用车，节减油耗和公车改革。
3.公务接待费1.17万元，完成年初预算的23%。主要用于国内艺术家来厦交流、调研等方面的接待活动，累计接待14批次、接待总人数121人。与2015年相比, 公务接待费0.92万元支出增长21.37%，主要原因是厦门文学院增加4批次，35人来厦文学交流。

八、其他重要事项的情况说明：

1.机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出119.72万元，比2015年减少（增加）88.84万元，增长25.79%，主要原因是更新办公设备和新增人员配备办公设施。

2.政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。